(manat)
| Kod |
Xərclərin iqtisadi təsnifatı |
2006-cı ilin |
2007-ci il |
2008-ci il |
Sonrakı üç ilin proqnozu |
| |
|
|
təsdiq olunmuş |
göndərilən icra |
|
2009-cu il |
2010-cu il |
2011-ci il |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Xərclərin cəmi |
198.342 |
244.550 |
244.550 |
250.400 |
331.869 |
283.969 |
283.969 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210000 |
Əməyin ödənişi |
151.269 |
197.650 |
197.650 |
197.650 |
197.650 |
197.650 |
197.650 |
| 211000 |
əmək haqqı |
123.835 |
161.808 |
161.808 |
170.344 |
170.344 |
170.344 |
170.344 |
| 211100 |
ştatda olan işçilərin əmək haqqı |
97.278 |
129.844 |
129.844 |
129.844 |
129.844 |
129.844 |
129.844 |
| |
ştatda olan işçilərin sayı (vahid) |
|
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
| 211300 |
əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri |
26.557 |
31.964 |
31.964 |
40.500 |
40.500 |
40.500 |
40.500 |
| 212000 |
əmək haqqına üstəlik |
27.433 |
35.842 |
35.842 |
27.306 |
27.306 |
27.306 |
27.306 |
| 212100 |
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar |
27.189 |
35.598 |
35.598 |
27.062 |
27.062 |
27.062 |
27.062 |
| 212200 |
icbari dövlət sığortası |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
| 220000 |
Mallann (işlərin və xidmətlərin) satın ahnması |
36.215 |
34.369 |
34.369 |
34.369 |
34.369 |
34.369 |
34.369 |
| 221000 |
idarənin saxlanılması |
12.583 |
10.100 |
10.100 |
10.100 |
10.100 |
10.100 |
10.100 |
| 221100 |
dəftərxana və təsərrüfat xərcləri |
4.596 |
4.600 |
4.600 |
6.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
| |
dəftərxana xərcləri (manat) |
|
2.760 |
2.760 |
2.760 |
2.760 |
2.760 |
2.760 |
| |
Təsərrüfat xərcləri (manat) |
|
1.340 |
1.340 |
|
|
|
|
| 221200 |
mətbəə xərcləri |
|
500 |
500 |
1.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
| 221300 |
idarənin digər xərcləri |
7.987 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
| 221310 |
- idarənin digər xərcləri |
|
2.000 |
2.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
| 221320 |
- cari təmir |
7.987 |
3.000 |
3.000 |
4.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
| 222000 |
ezamiyyə xərcləri |
7.400 |
7.390 |
7.390 |
8.040 |
11.840 |
12.840 |
12.840 |
| 222100 |
ölkədaxili ezamiyyələr |
673 |
4.390 |
4.390 |
4040 |
5.040 |
5.040 |
5.040 |
| |
a) ezamiyyələrin sayı (dəfə) |
|
|
|
80 |
80 |
80 |
80 |
| |
b) ezamiyyə ğünlərinin sayı (adam/gün) |
|
|
|
400 |
400 |
400 |
400 |
| 222110 |
- gündəlik yemək xərci |
225 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
| 222120 |
- mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri |
448 |
3.190 |
3.190 |
3.190 |
3.190 |
3.190 |
3.190 |
| |
mehmanxana xərci (manat) |
|
|
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
| |
yol xərci (manat) |
|
|
|
840 |
840 |
840 |
840 |
| 222200 |
xarici ezamiyyələr |
6.727 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
| |
a) ezamiyyələrin sayı (dəfə) |
|
|
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
| |
b) ezamiyyə günlərinin sayı (adam/gün) |
|
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
| 222210 |
- gündəlik yemək xərci |
11.76 |
800 |
800 |
800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
| 222220 |
- mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri |
5.551 |
2.200 |
2.200 |
2.200 |
5.000 |
6.000 |
6.000 |
| |
mehmanxana xərci (manat) |
|
1.600 |
1.600 |
1.600 |
3.500 |
4.000 |
4.000 |
| |
yol xərci (manat) |
|
600 |
600 |
600 |
1.500 |
2.000 |
2.000 |
| 223000 |
nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi |
2.913 |
3.779 |
3.779 |
3.779 |
3.779 |
3.779 |
3.779 |
| 223100 |
yanacaq vd sürtkü materiallarının alınması |
2.400 |
3.265 |
3.265 |
3.265 |
3.265 |
3.265 |
3.265 |
| 223200 |
diğər nəqliyyat xidmətləri |
513 |
514 |
514 |
514 |
514 |
514 |
514 |
| |
mərkəzi aparat üzrə: |
513 |
514 |
514 |
514 |
514 |
514 |
514 |
| 224000 |
kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi |
3.363 |
3.100 |
3.100 |
3.400 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
| 224700 |
kommunal və kommunikasiya xidməthri ilə bağlı digər xərclər |
600 |
400 |
400 |
400 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
| 224800 |
telefon danışıq haqlarının ödənilməsi |
2.303 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
| 224810 |
- ölkədaxili telefon danışıq haqlannın ödənilməsi |
212 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
2000 |
2000 |
2000 |
| 224820 |
- beynəlxalq telefon danışıq haqlannm ödənilməsi |
2.091 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
| 224900 |
poçt-rabitə xidmətləri |
459 |
700 |
700 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
| 224910 |
- poçt xidmətlərinin ödənilməsi |
459 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
| 224920 |
- "internet" xidməti haqqınm ödənilməsi |
|
200 |
200 |
500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
| 225000 |
istehlak mallannm və materiallarının alınması |
9954 |
10.000 |
10.000 |
12.611 |
23.000 |
27.000 |
27.000 |
| 225400 |
digər istehlak mal və materiallarının alınması |
9954 |
10.000 |
10.000 |
12.611 |
23.000 |
27.000 |
27.000 |
| 225410 |
- inventar və avadanlığın alınması |
9954 |
10.000 |
10.000 |
12.611 |
23.000 |
27.000 |
27.000 |
| 225411 |
- inventarın alınması |
4.991 |
5.000 |
5.000 |
6.000 |
12.000 |
14.000 |
14.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
stol-stul (manatla) |
|
|
|
|
10.000 |
12.000 |
12.000 |
| |
sair inventar (manatla) |
|
|
|
|
2.000 |
2.000 |
2.000 |
| 225412 |
- avadanlığın alınması |
3.967 |
4.000 |
4.000 |
5.616 |
9.000 |
10.000 |
10.000 |
| 225413 |
- digər alışlar və xidməllər |
996 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
3.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280000 |
Digər xərclər |
10.857 |
12.531 |
12.531 |
13.920 |
18.100 |
20.200 |
20.200 |
| 281000 |
faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər |
9.671 |
11.111 |
11.111 |
12.000 |
16.000 |
18.000 |
18.000 |
| 281400 |
icarə və muzdlu xidmətlər |
|
11.111 |
11.111 |
12.000 |
16.000 |
18.000 |
18.000 |
| 282000 |
sair müxtəlif xərclər |
1.186 |
1.420 |
1.420 |
1.920 |
2.100 |
2.200 |
2.200 |
| 282100 |
sair xərclər |
392 |
500 |
500 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
| 310000 |
Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması |
794 |
920 |
920 |
920 |
1.100 |
1.200 |
1.200 |
| 311000 |
əsas vəsaitlər |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
| 311200 |
Maşın və avadanlıqlar |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
| 311210 |
nəqliyyat vasitələri |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
